昌都市审计局
昌都市审计局
昌都市审计局2022年度部门预算
2022年 2 月 18 日
目 录
第一部分昌都市审计局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市审计局2022年度部门预算明细表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、项目支出绩效表
九、政府购买服务预算表
十、政府采购预算表
十一、政府基金性收支总表
十二、项目支出表
第三部分昌都市审计局2022年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市审计局概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区有关审计工作的方针政策和法律法规，拟订全市审计工作中长期发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，对审计、专项审计调查等相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；按规定依法对属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；承办市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托的其他审计事项。
二、昌都市审计局预算单位构成
昌都市审计局为独立核算一级财务单位，无下属单位。
2022年，全局在职职工41人，其中行政编制33人，援藏干部1人，参公事业人员7人；退休人员16人；公益性岗位4人；西部计划志愿者3人；聘用职员1人共计65人。
2022年公务车辆编制7部，实有7部。
第二部分
昌都市审计局2022年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市审计局2022年度
预算情况说明
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市审计局2022年收支总预算为3,357.29万元
昌都市审计局2022年年初预算数为3,149.53万元，较上年年初预算数增长1,437.24万元，增长83.94%。
上年结转207.76万元，较上年降低14.15%。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年预算总收支预算数为3,357.29万元，其中年初预算数为3,149.53万元，较上年年初预算数增长1,437.24万元，增长83.94%；上年结转207.76万元，较上年降低14.15%。按经济分类科目详细分析如下：
工资福利支出1,316.55万元（其中年初预算1209.81万元, 上年结转106.74万元),较上年增加8.37万元,增长0.64%,增长的原因为2022年增加加班补助。
商品和服务支出预算197.73万元（其中年初预算164.72万元, 上年结转33.01万元),较上年增加38.3万元,增长24.02%,增长的原因为:1、人员增资，2、食堂补助调整到商品和服务支出中。
对个人和家庭补助支出8.54万元，较上年减少2.48万元，降低22.5%,降低的原因为: 一是减少人员；二是退休人员的体检费未列入本单位预算中。
项目支出1834.47万元(其中年初预算1766.46万元, 上年结转68.01万元),较上年增加1358.81万元,增长286%,增长原因为:增加3个项目(金审三期工程经费179.65万元;法律顾问经费3.00万元; 十三五政府投资审计全覆盖项目经费1189.00万元)。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2022年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出1,522.83万元(其中包括年初预算1,383.08万元, 上年结转139.75万元)，占全年总支出的45.36%，较上年增加2.99%；项目支出1834.47万元(其中包括年初预算1766.47 万元, 上年结转68.01万元)，占全年总支出54.64%，较上年增长286%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2022年财政拨款年初预算3,357.29 万元，具体情况安排如下：
工资福利支出1,316.55万元（其中年初预算1209.81万元，上年结转106.74万元），占总预算支出的39.22%，其中包括：工资性支出841.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费130.17万元；城镇职工基本医疗保险缴费70.78万元；公务员医疗补助13.76万元；其他社会保障缴费1.44万元；住房公积金97.63万元；在职干部体检费5.33万元；休假探亲费37.03万元；个人通讯费补贴7.07万元；加班补助5.00万元;上年结转106.74万元。
商品服务支出197.73万元（其中年初预算164.73万元，上年结转33.01万元），占总预算支出的5.89%，其中包括：办公费5.40万元；手续费0.03万元；水电费5.26万元；邮电费7.12万元；取暖费2.05万元；差旅费57.40万元；工会经费15.53万元；福利费0.25万元；会议费0.86万元；公务接待费6.13万元；专用材料费0.8万元；劳务费7.68万元；公务用车运行维护费37.11万元；食堂补助14.76万元；其他商品和服务支出4.34万元；上年结转33.01万元。
对个人家庭的补助支出8.54万元，占总预算支出的0.25%，其中包括：生活补助1.8万元；退休人员护工费1.60万元；其他对个人和家庭补助支出5.14万元。
项目支出1834.47万元(其中年初预算1766.46万元, 上年结转68.01万元)，均为行政事业性项目，占总预算的54.64%。分别为以下13个项目：
审计业务——审计业务经费75.01万元(其中年初预算75.00万元，上年结转0.01万元)，为原有项目，年初预算较上年无增减；
其他交通费——车辆强制保险费7.3万元(其中年初预算7.00万元，上年结转0.3万元)，为原有项目，年初预算较上年降低2.6%；
审计业务——审计专项培训经费11.53万元(其中年初预算10.00万元，上年结转1.53万元),为原有项目，年初预算较上年无增减；
审计业务——审计中介业务费136.15万元(其中年初预算70.00万元，上年结转66.17万元),为原有项目，年初预算较上年无增减；
审计业务——党风廉政建设工作经费1.00万元，为原有项目，较上年降低50%；
审计业务——机关党建工作经费3.11万元(其中年初预算3.1万元，上年结转0.01万元)，为原有项目，年初预算较上年降低11.4%；
审计业务——七城同创业务（精神文明）工作经费1.00万元，为原有项目，较上年降低50%；
审计业务——社会治安综合治理工作经费1.00万元，为原有项目，较上年降低50%；
审计业务——安全生产工作经费1.00万元，为原有项目，较上年降低50%；
审计业务——金审工程（三期）经费179.65万元,为原有项目，较上年降低20.41%。
审计业务——金审工程（三期）结转项目经费225.71万元,为2021年未实施完成的项目。
审计业务——法律顾问费3.00万元，为新增项目，较上年增长100%。
审计业务——十三五政府投资审计全覆盖项目经费1189.00万元，为新增项目，较上年增长100%。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年财政拨款预算基本支出1,522.83万元，其中工资福利支出1209.81万元；商品和服务支出164.73万元；对个人和家庭补助支出8.54万元; 上年结转139.75万元。
四、其他支出
昌都市审计局2022年无其他支出。
五、2022年度收支预算情况总体说明
昌都市审计局2022年度收支总预算3,357.29万元,其中年初预算3,149.53万元,上年结转207.76万元。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。
六、2022年度收入预算情况说明
昌都市审计局2022年度收入总预算3,357.29万元,其中年初预算3,149.53万元,上年结转207.76万元。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。
七、2022年度支出预算情况说明
昌都市审计局2022年度支出总预算3,357.29万元,基本支出1,522.83万元(其中包括年初预算1,383.08万元, 上年结转结余139.75 万元)，占全年总支出的45.36%，较上年增加3.00%；项目支出1834.47万元(其中包括年初预算1,766.46万元, 上年结转结余68.01万元) ，占全年总支出的54.64%，较上年增加286%；。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。
八、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费年初预算数为180.98万元，较上年增加94.68万元，增长110%,增长的原因综合分析如下:
1、我局2021年、2022年均无公务出国（境）预算。
2、我局2022年公务接待费预算为6.13万元，2021年公务接待费6.88万元,较上年降低10.9%。
3、我局2021年、2022年均无公务车辆购置预算。
4、我局2022年公务用车运行维护费预算174.85万元，上年预算数为79.42万元，较上年度增加120%。
2022年我局将严格执行三公经费标准，严控三公经费支出，确保收支平衡。
九、2022年度机关运行情况说明
（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3,357.29万元，基本支出1,522.83万元(其中包括年初预算1,383.08万元, 上年结转139.75万元)，占全年总支出的45.36%，较上年增加3.00%；项目支出1834.47万元(其中包括年初预算1,766.46万元, 上年结转68.01万元)。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出：包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴补贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及公务接待费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括办公费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、其他交通费、公务车辆运行维护费、干部培训费、劳务费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
十、政府采购情况说明
昌都市审计局2022年纳入政府购买服务项目有2个分别为《审计业务——审计中介业务费》，预算经费70.00万元，为原有项目，较上年无增减；《十三五政府投资审计全覆盖项目》预算经费1189.00万元，为新增项目，较上年增加100%。
十一 、国有资产占有情况说明
截止2021年12月31日,西藏昌都市审计局资产总额753.04万元,其中:流动资产244.06万元；非流动资产508.98万元（固定资产1,004.5万元， 固定资产累计折旧495.52万元）
固定资产：一是房屋，为办公用房，面积2,578.40平方米，价值329.34万元（目前处于出借市旅发委、信访局状态）；二是车辆7辆，价值474.58万元；三是其他固定资产200.98万元),在建工程0万元,无形资产0万元。
十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
昌都市审计局2022年申报重点项目13个，下达财政批复项目13个，金额共计1834.47 万元，占总预算的54.64%，其中：审计业务——审计业务经费75.01万元(其中年初预算75.00万元，上年结转0.01万元)；其他交通费——车辆车辆强制保险费7.3万元(其中年初预算7.00万元，上年结转0.3万元)；审计业务——审计专项培训经费11.53万元(其中年初预算10.00万元，上年结转1.53万元)；审计业务——审计中介业务费136.15万元(其中年初预算70.00万元，上年结转66.17万元)；审计业务——党风廉政建设工作经费1.00万元；审计业务——机关党建工作经费3.11万元(其中年初预算3.1万元，上年结转0.01万元)；审计业务——七城同创业务（精神文明）工作经费1.00万元；审计业务——社会治安综合治理工作经费1.00万元；审计业务——安全生产工作经费1.00万元；审计业务——金审工程（三期）结转项目经费225.71万元;审计业务——金审工程（三期）经费179.65万元; 审计业务——法律顾问费3.00万元；审计业务——十三五政府投资审计全覆盖项目经费1189.00万元。
13个项目全部纳入2022年度预算执行绩效评价。
第四部分
名词解释
审计业务费——反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
主办：昌都市审计局 地址：昌都市卡若区澜沧江路8号马草坝商贸大厦B座11楼
邮编：854000 电话：0895-4830795
昌都市审计局电话及邮箱：0895-4830795，cdssjj@163.com
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