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目  录

 

第一部分  西藏昌都市审计局概况

一、主要职能

二、2022年部门决算单位构成

第二部分  西藏昌都市审计局2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏昌都市审计局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

部门概况

    一、主要职能

    负责全市的审计工作，负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；接受市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托，对国有金融、保险、证劵驻昌地、县分支机构的资产、负债、损益等情况进行审计;研究拟定全市审计事业发展规划和战略目标，确定工作，组织行业和专项资金审计；组织实施对内部审计的指导、监督和对社会审计的监督工作。   

    二、部门决算单位构成

    西藏昌都市审计局2022年决算包含1个单位,无下属单位。

    西藏昌都市审计局内设14个职能科（室），其中：办公室，法规科，审理科，电子数据审计科，财政审计科，行政事业审计科，固定资产投资审计科，自然资源和生态环境审计科（农业农村审计科），企业审计科，社会保障审计科，经济责任审计科，派出审计科，政府投资审计中心，信息中心。

    编制情况及人员情况：昌都市审计机关行政编制36名，机关事业编制11名；2022年底在职机关行政编制36人，事业编制7人。

 

第二部分

 

西藏昌都市审计局2022年度决算明细表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2022年度

决算情况说明

 

 

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

    2022年度财政拨入经费1,509.72 万元（其中：年初预算3,149.53万元，调减经费1,639.81万元），较上年减少3.08%。

2022年度总支出1,623.38万元(其中:基本支出1,478.54万元；项目支出144.84万元)， 较上年同期增加1.97%。结转结余16.29万元, 较上年同期减少92.16%。增减变化主要原因为：2022年因财务规定除了五险一金和工会会费不允许出现结转结余情况，故年末未列支的指标余额均收回财政。

    二、2022年度一般公共预算收入增减变化情况说明

    2022年财政拨入经费1,509.72万元，占总收入的92.07%较上年减少48万元,较上年同期减少3.08%。

三、2022年度一般公共预算支出增减变化情况说明

2022年一般公共预算支出1,623.38万元，占总支出的99%，较上年同期增加1.97%，年末结转结余16.29万元,较上年减少92.16%。增减变化主要原因为：2022年因财务规定除了五险一金和工会会费不允许出现结转结余情况，故年末未列支的指标余额均收回财政。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出增减变化情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2022年度总支出1,623.38万元,其中:基本支出1,478.54万元,占全年支出总数的91.08%，较上年增长6.88%；项目支出144.84 万元， 占全年支出总数的8.92%,较上年减少30.57%，项目支出涨幅较大的原因为：2022年无车辆购置的项目支出。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

    2022年度财政拨款支出决算结构情况分析如下:

    工资福利支出1,342.61万元，占全年总支出的82.7%，较上年同期增长5.57%,增长原因：人员增加及工资上调；

    商品和服务支出255.98万元，占全年总支出的15.77%,较上年同期增加154.43%，增加原因：1、人员增加，2、审计任务重下乡产生的差旅费及车辆运行费增加。

    对个人和家庭补助支出24.79万元，占全年总支出的1.53%,较上年同期增长125.77%，增长原因：1、新增志愿者3人，2、增加退休人员行李搬运费。

    资本性支出0万元，无增减变化。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    1、工资福利支出1,342.61万元，其中：基本工资支出209.4万元，同比增长14.13%；津贴补贴支出641.23 万元，同比增加14.13%；奖金120.81 万元，同比增加136%；机关事业单位基本养老保险费支出117.55万元，同比增加9.4%；职业年金缴费支出0 万元，无增减变化；职工基本医疗保险缴费支出56.57万元，同比增加4.1%；公务员医疗补助缴费支出12.38万元，同比增加10.83%；其他社会保障缴费支出1.32万元，同比减少77.78%；住房公积金支出82.93万元, 同比减少12.41%；医疗费5.93万元，同比减少0.84%；其他工资福利支出94.48万元，同比减少15.2%。

    2、商品和服务支出255.98 万元，其中：办公费12.77万元，同比减少24.39%；印刷费1.7万元，同比增长100%；手续费0.03万元，同比增长100%；水电费5.25万元，无增减变化；邮电费7.61万元，同比减少0.26%；取暖费2.05 万元，同比增加10.87%；差旅费72.85万元，同比增加425%；会议费0.52万元，同比增加10.64%；接待费0.1万元，同比减少62.96%；专用材料费0.87万元，同比减少45.28%；劳务费1.92万元，同比减少59.75%；委托业务费60.2万元，同比增长100%；工会经费15.39万元，同比减少13.1%；福利费0.04 万元，同比减少2.94%；公务车辆运行维护费37.07万元，同比增加55.23%；其他商品和服务支出37.61万元，同比增长533%。

3、对个人和家庭补助支出24.79万元，其中：退休费0.9万元，同比增加100%；生活补助15.71万元, 同比增长189%；医疗费补助5.95万元，同比增长111%；其他队个人和家庭补助支出2.23万元，同比减少18.01%。

    4、项目支出144.84万元，共13个项目，均为行政事业性项目，其中：审计业务经费50.54万元, 同比减少32.61%;机关党建工作经费3.1万元，同比减少11.43%；安全生产工作经费1.00万元，同比减少50%； 保险费6.53万元，同比增长46.74%；社会治安综合治理工作经费1.00万元, 同比减少50%；审计中介业务费47.2万元，同比增长63.72%；党风廉政建设工作经费1.00万元, 同比减少50%；;精神文明建设工作经费1.00万元, 同比减少50%；审计专项培训经费3.21万元，同比减少63.07%；法律顾问费3.00万元，同比增长100%；干部职工体检补贴提标部分经费4.35万元同比增加100%;昌都市公共安全视频监控联网应用示范建设项目竣工财务决算审计经费10.00万元，同比增加100%;强基惠民经费12.91元，同比增加100%。。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏昌都市审计局2022年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：

    为严控“三公”经费，提高思想认识，加强组织领导为进一步做好“三公”经费管理工作，局党组高度重视,年初修改完善下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等规章制度，严格实行审批制度，从制度进行规范，确保“三公”经费落到实处。

 1.因公出国(境)情况。我局2022年无因公出国(境)情况。    

 2.公务接待费用。2022年公务接待费预算为4.09万元，支出数为0.1万元，比上年减少62.96%。

  3.公务用车购置费用。2022年我局无公务车辆购置情况。

  4.公务用车运行维护费用。2022年公务用车运行维护费预算为37.07万元，支出数为37.07万元，未超预算，此项经费支出占“三公”经费支出99.73%，比上年减少0.24%；公务接待预算为4.09万元，支出数为0.1万元，未超预算，此项经费支出占“三公”经费支出的0.27%，比上年减少62.96%。近三年环比增长幅度分别是-59.31%、142%、-66.59%。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1,639.67万元(其中:基本支出1,478.54万元；项目支出144.84万元;结转结余16.29万元)。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及公务接待费、伙食补助、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    昌都市审计局2022年无纳入预算政府采购项目。

  八、国有资产占有情况说明

截止2022年12月31日，西藏昌都市审计局资产总额484.34万元，其中:流动资产49.24万元，固定资产1,004.76万元（原值，含折旧569.66万元），在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中：

（1）固定资产：包括房屋、车辆和其他固定资产，价值1,004.76万元，其中:办公用房面积2,578.40平方米，价值329.34万元（目前处于出借市旅发委、信访局状态），车辆7辆，价值474.58万元，其他固定资产200.84万元。

（2）我局公务用车7辆，均为一般公务用车，价值474.58万元。

（3）专用设备：装订机一台，价值1.56万元。房屋329.34万元,车辆474.58万元,其他固定资产199.28万元,同上年相比资产总额减少268.62万元。

九、年末结转结余情况说明

2022年年末财政拨款结转和结余16.29万元，其中：基本支出财政拨款结转和结余14.45万元，项目支出财政拨款结转和结余1.84万元（审计专项培训经费财政拨款结转和结余1.53万元；保险费财政拨款结转和结余0.302万元；机关党建工作经费财政拨款结转和结余98.26元）。其主要原因为新增2名机关工人的五险一金缺乏资料未能及时开户(附件4：财政拨款收入支出决算总表)

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

西藏昌都市审计局2022年度纳入一般公共财政预算项目13个，决算项目13个，均为行政事业性项目，项目经费146.68万元（其中财政拨款收入144.84万元，上年结转1.84万元）。

 

第四部分

 

名词解释

 

审计业务费——反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

 

附件下载：

收入支出决算总表.xlsx

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