政府信息公开

 

 

 

 

 

西藏昌都市审计局2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2022   年  09  月  29 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  西藏昌都市审计局概况

一、主要职能

二、2021年部门决算单位构成

第二部分  西藏昌都市审计局2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏昌都市审计局2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

部门概况

    一、主要职能

    负责全市的审计工作，负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；接受市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托，对国有金融、保险、证劵驻昌地、县分支机构的资产、负债、损益等情况进行审计;研究拟定全市审计事业发展规划和战略目标，确定工作，组织行业和专项资金审计；组织实施对内部审计的指导、监督和对社会审计的监督工作。    

    二、部门决算单位构成

    西藏昌都市审计局2021年决算包含1个单位,无下属单位。

    西藏昌都市审计局内设12个职能科（室），其中：办公室，法规科，财政金融审计科，固定资产投资审计科，行政事业社会保障审计科，经贸农业与资源保护审计科，经济责任审计处，社会保障审计科，派出审计一科，派出审计二科, 审计事务服务中心, 信息中心。

    编制情况及人员情况：昌都市审计机关行政编制36名，机关事业编制11名；2021年底在职机关行政编制35人，事业编制7人。

 

第二部分

 

西藏昌都市审计局2021年度决算明细表

(见附件)

 

 

第三部分

 

2021年度

决算情况说明

 

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

    2021年度财政拨入经费1,557.72 万元（其中：年初预算1,712.29万元，调整预算-154.57万元），较上年增加5.7%。

2021年度总支出1,591.97万元(其中:基本支出1,383.36万元；项目支出208.61万元)， 较上年同期增加11.36%。结转结余207.76万元, 较上年同期减少14.15%。增减变化的主要原因为：2021年因财务规定不允许出现结转结余情况，故年末未列支的指标余额均收回财政。

    二、2021年度一般公共预算收入增减变化情况说明

    2021年财政拨入经费1,557.72 万元，占总收入的93.95%，较上年增加84.13万元,较上年同期增加5.7%。

三、2021年度一般公共预算支出增减变化情况说明

2021年一般公共预算支出1,591.97万元，占总收入的88.45%，较上年同期增加11.36%，年末结转结余207.76万元,较上年减少14.15%。增减变化主要原因为：2021年因财务规定不允许出现结转结余情况，故年末未列支的指标余额均收回财政。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出增减变化情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2021年度总支出1,591.97万元,其中:基本支出1,383.36万元,占全年支出总数的86.9%，较上年增长4.6%；项目支出208.61万元， 占全年支出总数的13.1%,较上年增加94.9%，项目支出涨幅较大的原因为：增加公务用车购置费和法律顾问费两项支出。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出决算结构情况分析如下:

    工资福利支出1,271.77万元，占全年总支出的79.89%，较上年同期增长9.83%,增长原因：工资（西藏特殊津贴）调标；

    商品和服务支出100.61万元，占全年总支出的6.32%,较上年同期减少33.64%，减少原因：退休4人及压减经费支出。

    对个人和家庭补助支出10.98万元，占全年总支出的0.69%,较上年同期减少7.96%，减少原因：1名志愿者转为正式干部。

    资本性支出0万元，较上年同期减少100%，2021年未购买大型办公设备。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    1、工资福利支出1,271.77万元，其中：基本工资支出183.67万元，同比减少7.88%；津贴补贴支出627.34 万元，同比减少17.9%；奖金51.08万元，同比减少55.66%；伙食补助费支出18.9万元，同比增长2.43%；机关事业单位基本养老保险费支出107.45万元，同比减少7.9%；职业年金缴费支出0 万元，无增减变化；职工基本医疗保险缴费支出54.34万元，同比增加20.22%；公务员医疗补助缴费支出11.17万元，同比减少24.37%；其他社会保障缴费支出5.94万元，同比增加13.14%；住房公积金支出94.68 万元, 同比增加18.59%。

    2、商品和服务支出100.61万元，其中：办公费16.89万元，同比减少2.14%；印刷费0万元，同比减少100%；手续费0万元，同比减少100%；水电费5.25万元，同比减少9.01%；邮电费7.63万元，无增减变化；取暖费2.3 万元，同比增加4.55%；差旅费13.87万元，同比减少81.46%；维修（护）费0万元，同比减少100%；会议费0.47万元，同比减少14.55%；培训费0 万元，同比减少100%；接待费0.27万元，同比增加100%；专用材料费1.59万元，同比减少48.38%；劳务费4.77万元，同比增加397%；工会经费17.71万元，同比增加20.31%；福利费0.04万元，同比减少20%；公务车辆运行维护费23.88万元，同比增加176%；其他商品和服务支出5.94万元，同比增长8%。

    3、对个人和家庭补助支出10.98万元，其中：退休费0万元，同比减少100%；生活补助5.44万元, 同比降低31.74%；医疗费补助2.82万元，同比降低7.94%；其他对个人和家庭补助2.72万元，同比增长100%。

    4、项目支出208.61万元，共11个项目，均为行政事业性项目，其中：审计业务经费75.03万元, 同比增加0.09%;机关党建工作经费3.49万元，无增减变化；安全生产工作经费2.00万元，无增减变化； 保险费4.45万元，同比减少114%；社会治安综合治理工作经费2.00万元, 无增减变化；审计中介业务费28.83万元，同比增加369%；党风廉政建设工作经费2.00万元, 无增减变化；;精神文明建设工作经费2.00万元, 无增减变化；审计专项培训经费15.13 万元，同比增加165%；经营性资产管理及维修维护预算1.82万元，无增减变化；车辆购置费71.85万元，同比增加100%。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏昌都市审计局2021年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：

    为严控“三公”经费，提高思想认识，加强组织领导为进一步做好“三公”经费管理工作，局党组高度重视,年初修改完善下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等规章制度，严格实行审批制度，从制度进行规范，确保“三公”经费落到实处。

 1.因公出国(境)情况。我局2021年无因公出国(境)情况。     

 2.公务接待费用。2021年公务接待费预算为6.88万元，支出数为0.27万元，支出占“三公”经费支出0.24%，比上年增加100%。

  3.公务用车购置费用。2021年公务车辆购置预算为71.85万元，支出数为71.85万元，支出占“三公”经费支出64.59%，比上年增加100%。

  4.公务用车运行维护费用。2021年公务用车运行维护费预算为79.42万元，支出数为39.13万元，支出占“三公”经费支出,35.17%，比上年减少59.31%，近三年环比增长幅度分别是-5.31%、-59.31%、142%。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1,799.73万元(其中:基本支出1,383.36万元；项目支出208.61万元;结转结余207.76万元)。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及公务接待费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    昌都市审计局2021年无纳入预算政府采购项目。

  八、国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，西藏昌都市审计局资产总额753.05万元，其中:流动资产244.06万元，固定资产1004.5万元（原值，含折旧495.51万元），在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中：

（1）固定资产：包括房屋、车辆和其他固定资产，价值919.85万元，其中:办公用房面积2,578.40平方米，价值329.34万元（目前处于出借市旅发委、信访局状态），车辆7辆，价值474.58万元，其他固定资产200.58万元。

（2）我局公务用车7辆，均为一般公务用车，价值474.58元。

（3）专用设备：装订机一台，价值1.56万元。房屋329.34万元,车辆474.58万元,其他固定资产200.58万元,同上年相比资产总额减少263.86万元。

九、年末结转结余情况说明

2021年年末财政拨款结转和结余2,077,593.73元，其中：基本支出财政拨款结转和结余1,397,486.4元，项目支出财政拨款结转和结余680,107.33万元（审计中介业务费财政拨款结转和结余661,690.00元；审计专项培训经费财政拨款结转和结余15,298.20元；保险费财政拨款结转和结余3,020.87万元；机关党建工作经费财政拨款结转和结余98.26元）。  其主要原因为：未发放职工年终一次性奖金、审计组实施审计项目未报账结算、其他应付未付款项。(附件4：财政拨款收入支出决算总表)

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

西藏昌都市审计局2021年度纳入一般公共财政预算项目11个，决算项目11个，均为行政事业性项目，项目经费276.61万元（其中财政拨款收入202.17万元，上年结转74.44万元）。

 

第四部分

 

名词解释

 

审计业务费——反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

附件下载：

2021年决算公开资料.xls

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