政府信息公开

昌都市审计局2024年度部门预算

2024年1月31日

目  录

第一部分昌都市审计局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市审计局2024年度部门预算明细表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、项目支出绩效表

九、政府购买服务预算表

十、政府采购预算表

十一、政府基金性收支总表

十二、项目支出表

第三部分昌都市审计局2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市审计局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关审计工作的方针政策和法律法规，拟订全市审计工作中长期发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，对审计、专项审计调查等相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；按规定依法对属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；承办市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托的其他审计事项。

二、昌都市审计局预算单位构成

昌都市审计局为独立核算一级财务单位，无下属单位。

2024年，全局在职职工43人，其中行政编制35人，援藏干部1人，参公事业人员7人；退休人员24人；公益性岗位5人；西部计划志愿者1人，共计73人。

2024年公务车辆编制7部，实有7部。

第二部分

昌都市审计局2024年度预算明细表

部门预算公开表

第三部分

昌都市审计局2024年度

预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市审计局2024年收支总预算为1,836.81万元

昌都市审计局2024年年初预算数为1,834.03万元，较上年年初预算数增加85.16万元，增加4.87%。

上年结转2.78万元，较上年降低82.91%。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年预算总收支预算数为1,836.81万元，其中年初预算数为1,834.03万元，较上年年初预算数增加85.16万元，增加4.87%；上年结转2.78万元，较上年降低82.91%。按经济分类科目详细分析如下：

工资福利支出1,347.72万元,较上年减少50.43万元,减少3.61%,减少的原因为：1、人员调整；2、通讯费在商品和服务支出中做预算。

商品和服务支出预算199.64万元（其中年初预算198.7万元, 上年结转0.94万元),较上年增加14.26万元,增加7.7%,增加的原因为:通讯费和车辆保险在商品和服务支出中做预算。

对个人和家庭补助支出36.61万元，较上年增加27.6万元，增加306%,增加的原因为:增加退休人员和公益性岗位人员。

项目支出252.84万元(其中年初预算251.00万元, 上年结转1.84万元),较上年增加80.23万元,增加46.48%,增加原因为:增加工作业务经费和审计中介两个项目的经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出1,583.97万元(其中包括年初预算1,583.03万元, 上年结转0.94万元)，占全年总支出的86.23%，较上年减少0.54%；项目支出252.84万元(其中包括年初预算251.00 万元, 上年结转1.84万元)，占全年总支出13.77%，较上年增加46.48%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年财政拨款年初预算1,836.81万元，具体情况安排如下：

工资福利支出1,347.72万元，占总预算支出的73.37%，其中包括：工资性支出912.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费143.11万元；城镇职工基本医疗保险缴费77.82万元；公务员医疗补助14.49万元；其他社会保障缴费1.74万元；住房公积金107.33万元；在职干部体检费7.74万元；休假探亲费及其他82.84元。

商品服务支出199.64万元（其中年初预算198.70万元，上年结转0.94万元），占总预算支出的10.87%，其中包括：办公费7.06万元；印刷费4.70万元；水电费5.26万元；邮电费15.92万元；取暖费2.15万元；差旅费71.70万元；工会经费17.19万元；福利费0.17万元；会议费0.7万元；公务接待费4.23万元；专用材料费1.04万元；公务用车运行维护费39.01万元；其他商品和服务支出29.58万元；上年结转0.94万元。

对个人家庭的补助支出36.61万元，占总预算支出的1.99%，其中包括：生活补助24.08万元；其他对个人和家庭补助支出13.53万元。

项目支出252.84万元(其中年初预算251.00万元, 上年结转1.84万元)，均为行政事业性项目，占总预算的13.77%。分别为以下6个项目：

审计业务——工作业务经费100.01万元(其中年初预算100.00万元，上年结转0.01万元)，为原有项目，年初预算较上年增加37.77%；

审计业务——审计专项培训经费6.53万元(其中年初预算5.00万元，上年结转1.53万元),为原有项目，年初预算较上年减少43.37%；

审计业务——审计中介业务费110.00万元,为原有项目，年初预算较上年增加57.14%；

审计业务——机关党建工作经费8.00万元，为原有项目，年初预算较上年增加167%；

审计业务——法律顾问费3.00万元，为原有项目，年初预算较上年无增减

审计业务——审计专项经费25.00万元，为转移支付项目，年初预算较上年增加100%

审计业务费-车辆保险经费0.3万元均为结转资金，为原有项目，2024年在商品和服务支出中做预算。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年财政拨款预算基本支出1,583.97万元，其中工资福利支出1,347.72万元；商品和服务支出198.7万元；对个人和家庭补助支出36.61万元; 上年结转0.94万元。

四、其他支出

昌都市审计局2024年无其他支出。

五、2024年度收支预算情况总体说明

    昌都市审计局2024年度收支总预算1,836.81万元,其中年初预算1,834.03万元,上年结转2.78万元。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。

六、2024年度收入预算情况说明

昌都市审计局2024年度收入总预算1,836.81万元,其中年初预算1,834.03万元,上年结转2.78万元。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。

七、2024年度支出预算情况说明

昌都市审计局2024年度支出总预算1,836.81万元,基本支出1,583.97万元(其中包括年初预算1583.03万元, 上年结转结余0.94万元)，占全年总支出的86.23%，较上年减少0.54%；项目支出252.84万元(其中包括年初预算251.00万元, 上年结转结余1.84万元) ，占全年总支出的13.77%，较上年增加46.48%；。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。

八、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费年初预算数为68.24万元，较上年增加2.93万元，增加4.49%,增加的原因综合分析如下:

1、我局2023年、2024年均无公务出国（境）预算。

2、我局2024年公务接待费预算为4.23万元，2023年公务接待费4.43万元,较上年降低4.52%。

3、我局2023年、2024年均无公务车辆购置预算。

4、我局2024年公务用车运行维护费预算64.01万元，上年预算数为60.88万元，较上年度增加5.14%。

2024年我局将严格执行三公经费标准，严控三公经费支出，确保收支平衡。

九、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1,765.15万元，基本支出1,583.97万元(其中包括年初预算1583.03万元, 上年结转0.94万元)，占全年总支出的86.23%，较上年减少0.54%；项目支出252.84万元(其中包括年初预算251.00万元, 上年结转1.84万元)，占全年总支出的13.77%，较上年增加46.48%。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出：包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴补贴及奖金、医疗费、住房补贴、公益性岗位生活补助等；二是公用经费，具体包括办公及公务接待费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、车辆保险费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括办公费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、其他交通费、公务车辆运行维护费、干部培训费、劳务费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十、政府采购情况说明

昌都市审计局2024年纳入政府购买服务项目有2个分别为《审计业务——审计中介业务费》，预算经费110.00万元，为原有项目，较上年增加57.14%；法律顾问费3万元，为原有项目，无增减变化。

十一 、国有资产占有情况说明

截止2023年12月31日,西藏昌都市审计局资产总额409.53万元,其中:流动资产36.01万元；非流动资产373.53万元（固定资产1,014.67万元， 固定资产累计折旧641.15万元）

固定资产：一是房屋，为办公用房，面积2,578.40平方米，价值329.34万元（目前处于出借市旅发委、信访局和昌都市蓝天圣洁公司状态）；二是车辆7辆，价值474.58万元；三是其他固定资产210.75万元),在建工程0万元,无形资产0万元。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

昌都市审计局2024年申报重点项目6个，下达财政批复项目6个，金额共计252.84 万元，占总预算的13.77%，其中：审计业务——审计业务经费100.01万元(其中年初预算100.00万元，上年结转0.01万元)；其他交通费——车辆强制保险费0.3万元(结转0.3万元)；审计业务——审计专项培训经费6.53万元(其中年初预算5.00万元，上年结转1.53万元)；审计业务——审计中介业务费110.00万元；审计业务——机关党建工作经费8.00万元； 审计业务——法律顾问费3.00万元；审计业务——审计专项培训25.00万元为转移支付项目。

6个项目全部纳入2024年度预算执行绩效评价。

第四部分

名词解释

审计业务费——反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

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