政府信息公开

西藏昌都市审计局2020年度部门预算  

2020年1月15日

目  录

第一部分 西藏昌都市审计局概况

    一、主要职能

    二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市审计局2020年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

第三部分 西藏昌都市审计局2020年度部门预算情况说明 

 

第一部分

 

西藏昌都市审计局概况

 

一、主要职能

  贯彻执行国家、自治区有关审计工作的方针政策和法律法规，拟订全市审计工作中长期发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，对审计、专项审计调查等相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；按规定依法对属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；承办市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托的其他审计事项。

二、西藏昌都市审计局预算单位构成

西藏昌都市审计局为独立核算一级财务单位，无下属单位。

2020年，全局在职职工44人，其中行政编制36人，援藏干部1人，参公事业人员7人；退休人员12人；公益性岗位4人；西部计划志愿者2人；共计62人。

2020年公务车辆编制7部，实有6部。

 

第二部分

 

西藏昌都市审计局2020年度预算明细表

（表格见附件）

 

第三部分

 

西藏昌都市审计局2020年度

预算情况说明

 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

    西藏昌都市审计局2020年收支总预算为1,670.49 万元

西藏昌都市审计局2020年年初预算数为1,472.51 万元，较上年年初预算数增长126.69万元，增长9.41%。

上年结转197.98万元，较上年增长100%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2020年预算总收支预算数为1,670.49万元，其中年初预算数为1,472.51 万元，较上年年初预算数增长126.69万元，增长9.41%；上年结转197.98万元，较上年增长100%。按经济分类科目详细分析如下：

    工资福利支出1,326.87万元,较上年增加423.71万元,增长46.91%,增长的原因为：一是人员增加；二是2019年人员增资；三是休假探亲费、未休假探亲费在2019年体现为商品服务支出，2020年预算调至其他工资福利支出；四是个人通讯费补贴、住房补贴、个人水电费、个人伙食补助2019年预算在个人和家庭补助支出，2020年预算调至工资福利支出;五是上年结转194.60万元。

    商品和服务支出预算155.43万元,较上年减少23.80万元,降低13.28%,降低的原因为: 休假探亲费、未休假探亲费在2019年体现为商品服务支出，2020年预算调至其他工资福利支出。

    对个人和家庭补助支出4.30万元，较上年减少68.84万元，降低94.12%,降低的原因为: 个人通讯费补贴、住房补贴、个人水电费、个人伙食补助2019年预算在个人和家庭补助支出，2020年预算调至工资福利支出

    项目支出183.89 万元(其中年初预算180.51万元, 上年结转3.38 万元),较上年减少6.40万元,降低3.36%,降低原因为: 审计业务——审计专项培训经费2019年预算27.07万元，2020年预算16.06万元(其中年初预算15.00万元, 上年结转1.06 万元)。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2020年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出1,486.60万元(其中包括年初预算1,292.00万元, 上年结转194.60 万元)，占全年总支出的88.99%，较上年增长28.65%；项目支出183.89 万元(其中包括年初预算180.51 万元, 上年结转3.38万元)，占全年总支出11.01%，较上年降低3.36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

   2020年财政拨款年初预算1,670.49 万元，具体情况安排如下：

工资福利支出1,326.87万元，占总预算支出的67.78%，其中包括：工资性支出687.49万元；伙食补助费18.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费116.63万元；城镇职工基本医疗保险缴费58.31万元；公务员医疗补助缴费18.75万元；其他社会保障缴费5.87万元；住房公积金85.30万元；医疗费5.72万元；休假探亲费37.84万元；未休假探亲费7.92万元；个人通讯费补贴13.08万元，其他工资福利支出77.36万元;上年结转194.60万元。

商品服务支出155.43万元，占总预算支出的10.56%，其中包括：办公费5.79万元；水电费5.03万元；邮电费7.10万元；取暖费2.20万元；差旅费61.60万元；工会经费13.71万元；福利费0.26万元；会议费0.92万元；公务接待费6.58万元；公务用车运行维护费52.23万元。

对个人家庭的补助支出4.30万元，占总预算支出的0.29%，其中包括：生活补助1.08万元；医疗费补助1.62万元；退休人员护工费1.40万元；离退休干部公用经费0.20万元。

项目支出183.89 万元(其中年初预算180.51万元, 上年结转3.38 万元)，均为行政事业性项目，占总预算的11.01%。分别为以下10个项目：

    审计业务——审计业务经费75.00万元，为原有项目，较上年无增减变化；

    其他交通费——车辆强制保险费7.19万元，为原有项目，较上年增长4.16%，增长原因为2019年我局经财政统一采购公务车辆一辆；

    审计业务——审计专项培训经费16.06万元(其中年初预算15.00万元，上年结转1.06万元),为原有项目，较上年降低40.67%；

    审计业务——审计中介业务费72.31万元(其中年初预算70.00万元，上年结转2.31万元),为原有项目，年初预算较上年无增减；

    审计业务——党风廉政建设工作经费2.00万元，为原有项目，较上年无增减；

    审计业务——机关党建工作经费3.50万元，为原有项目，较上年无增减；

    审计业务——七城同创业务（精神文明）工作经费2.00万元，为原有项目，较上年无增减；

    审计业务——社会治安综合治理工作经费2.00万元，为原有项目，较上年无增减；

    审计业务——安全生产工作经费2.00万元，为原有项目，较上年无增减；

    资产管理及维护——经营性资产管理及维修维护1.82万元，为新增项目，较上年增长100%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

    2020年财政拨款预算基本支出1,486.60 万元，其中工资福利支出1,132.28万元；商品和服务支出155.43万元；对个人和家庭补助支出4.30万元; 上年结转194.60 万元。

四、其他支出

西藏昌都市审计局2020年无其他支出。

五、2020年度收支预算情况总体说明

    西藏昌都市审计局2020年度收支总预算1,670.49 万元,其中年初预算1,472.51 万元,上年结转197.98万元。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。

六、2020年度收入预算情况说明

西藏昌都市审计局2020年度收入总预算1,670.49万元,其中年初预算1,472.51 万元,上年结转197.98万元。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。

七、2020年度支出预算情况说明

西藏昌都市审计局2020年度支出总预算1,670.49万元,基本支出1,486.60万元(其中包括年初预算1,292.00万元, 上年结转结余194.60 万元)，占全年总支出的88.99%，较上年增长28.65%；项目支出183.89万元(其中包括年初预算180.51万元, 上年结转结余3.38万元)。均为一般公共预算财政拨款资金，已全额安排预算支出。

八、2019年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费年初预算数为86.00万元，2019年“三公”经费年初预算数为82.09万元，2019年“三公”经费调整预算数为148.93万元万元，较上年降低42.25%,降低的原因综合分析如下:

1、我局2020年、2019年均无公务出国（境）预算。

2、我局2020年公务接待费预算为6.58万元，2019年公务接待费5.98万元,较上年增长10.00%。

3、我局2020年无公务车辆购置预算,2019年公务车辆购置年中追加预算66.84万元，较上年降低100%。

    4、我局2020年公务用车运行维护费预算79.42万元，上年预算数为76.11万元，较上年度增加4.36%，增加原因为：一是2019年预算公务车辆保险为5辆,2020年预算公务车辆保险为6辆;二是2019年项目支出(审计业务经费公务车辆运行维护费)17.00万元,由于审计业务需要,2020年项目支出(审计业务经费公务车辆运行维护费)20.00万元。

    2020年我局将严格执行三公经费标准，严控三公经费支出，确保收支平衡。

    九、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1,670.49万元，基本支出1,486.60万元(其中包括年初预算1,292.00万元, 上年结转194.60万元)，占全年总支出的88.99%，较上年增长28.65%；项目支出183.89 万元(其中包括年初预算180.51万元, 上年结转3.38万元)，。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出：包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及公务接待费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括办公费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、、其他交通费、公务车辆运行维护费、干部培训费、劳务费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十、政府采购情况说明

西藏昌都市审计局2020年纳入政府购买服务项目为《审计业务——审计中介业务费》，预算70.00万元，为原有项目，较上年无增减。

十一 、国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日,西藏昌都市审计局资产总额1,245.03万元,其中:流动资产675.10万元；非流动资产569.92万元（固定资产917.97万元， 固定资产累计折旧348.04万元）

固定资产：一是房屋，为办公用房，面积2,578.40平方米，价值329.34万元（目前处于出借市旅发委、信访局状态）；二是车辆6辆，价值402.73万元；三是其他固定资产185.90万元),在建工程0万元,无形资产0万元。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    西藏昌都市审计局2019年申报重点项目10个，下达财政批复项目10个，金额共计183.89 万元，占总预算的11.01%，其中：审计业务——审计业务经费75.00万元；其他交通费——车辆强制保险费7.19万元；审计业务——审计专项培训经费16.06万元(其中年初预算15.00万元，上年结转1.06万元)；审计业务——审计中介业务费72.31万元(其中年初预算70.00万元，上年结转2.31万元)；审计业务——党风廉政建设工作经费2.00万元；审计业务——机关党建工作经费3.50万元；审计业务——七城同创业务（精神文明）工作经费2.00万元；审计业务——社会治安综合治理工作经费2.00万元；审计业务——安全生产工作经费2.00万元；资产管理及维护——经营性资产管理及维修维护1.82万元。

    10个项目全部纳入2019年度预算执行绩效评价。

 

第四部分

 

名词解释

 

    审计业务费——反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

附件

   政府信息公开保密审查表

   西藏昌都市审计局预算公开明细表

 

 

附件下载：

政府信息公开保密审查表.pdf

西藏昌都市审计局预算公开明细表.xls

相关链接：